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索 引 号:010831561-03-2019-00004

发布机构:大发三分彩

名  称: 大发三分彩2018年部门决算

文  号:

分  类: 部门预决算

发文日期: 2019-08-30


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大发三分彩2018年部门决算

大发三分彩2018年部门决算

目录

 

一、水利厅基本情况

(一)主要职责

(二)机构编制情况

(三)决算编报范围

二、水利厅2018年部门决算情况说明

(一)水利厅2018年收入决算情况说明

(二)水利厅2018年支出决算情况说明

(三)水利厅2018三公经费支出情况说明

(四)水利厅机关2018年行政运行经费情况说明

(五)水利厅2018年政府采购情况说明

(六)水利厅2018年国有资产占有使用情况

(七)水利厅本级专项转移支出情况

(八)一般性转移支付项目支出情况

三、水利厅绩效评价开展情况

(一)部门整体支出绩效评价

(二)部门预算项目资金绩效评价

(三)省直专项和省对下转移支付资金绩效评价

四、名词解释

五、决算公开附表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


大发三分彩2018年部门决算

一、水利厅基本情况

(一)主要职责

1负责《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全省水利行业依法行政工作,拟订有关地方性法规、省政府规章草案。

2负责保障全省水资源的合理开发利用,拟订全省水利发展及战略规划和政策,组织编制省确定的重要江河湖泊的流域综合规划、专业规划等重大水利规划,指导市、县区域和流域水利规划工作。

3负责提出全省水利固定资产投资规模和方向,按照规定权限,审批、核准全省水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责提出国家下达我省和省级财政性资金的水利投资安排意见并组织实施。

4负责全省生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全省和跨市(州)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源调查评价工作,负责全省重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导、组织、协调全省农村饮水安全工程建设与管理工作。

5负责全省水资源保护工作,组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

6负责防治水旱灾害,承担省防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全省防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和跨市(州)水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制湖北省防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

7负责全省节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

8指导、组织全省水文工作,负责全省水文水资源监测、水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。

9指导、组织全省水利设施、水域及其岸线的管理与保护,主管全省河道、水库、湖泊、分洪区、蓄洪区、滞洪区水利工作,指导省内江河湖库的治理和开发,指导、组织水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨市(州)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,负责全省河道采砂的统一管理和监督检查工作。

10负责全省水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。

11指导全省农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。

12负责全省水能资源开发利用管理工作,指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作。指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作。

13指导、组织全省水政监察、水行政执法和水利规费征收工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,组织、指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

14开展全省水利科技、教育和对外合作工作。组织开展全省水利行业质量监督工作,组织拟订全省水利行业的有关技术标准、规程规范并监督实施。承担全省水利统计工作。组织开展全省水利行业对外交流工作。

(二)机构编制情况

2018年省水利厅编制人数7716人,其中:行政编制142,参照公务员法管理人员编制505,事业编制7069人。

2018年底省水利厅实有在职人员6373人,其中:行政人员及参照公务员管理编制人员437人,事业编制人员5811人。实有离退休人员708人(其中:离休人员45人),另有单位长期聘用人员759人,单位负担遗属473人,在校高职高专学生7478人。

厅机关由27个处室和单位组成:15个行政处室(厅办公室、厅规科处、厅政法处、厅水资源处、厅财务处、厅人事处、厅建设处、省湖泊局、厅水保处、厅农水处、厅安监处、省防办、机关党办、水利工会、离退处),7个参公处室和单位(省堤防局、厅农电处、厅外办、水政监察总队、省饮水办、厅质监中心、厅水保中心),5个事业单位(厅经济办、厅后勤中心、厅宣传中心、省抢险总队、厅预算中心)。

厅直预算单位中有5个水库管理单位湖北省高关水库管理局、湖北省吴岭水库管理局、湖北省漳河工程管理局、湖北省富水水库管理局、湖北省王英水库管理局),3个大型泵站管理单位(湖北省田关水利工程管理处、湖北省樊口电排站管理处、湖北省金口电排站管理处),2个国家级重要分蓄洪工程管理单位(湖北省荆江分蓄洪区工程管理局、湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局),4个堤防工程管理单位(湖北省河道堤防管理局、荆州市长江河道管理局、湖北省汉江河道管理局、荆门市汉江河道堤防管理处)(管理长江堤防852公里、汉江堤防767公里),1个水文单位(湖北省水文水资源局),1所院校(湖北水利水电职业技术学院),1个科研单位(湖北省水利水电科学研究院)。省水利厅机关和二级单位详细情况见下表:

序号

单位名称

1

  大发三分彩机关

2

  湖北水利水电职业技术学院

3

  湖北省水文水资源局

4

  湖北省水利水电科学研究院

5

  荆州市长江河道管理局

6

  湖北省汉江河道管理局

7

  湖北省荆江分蓄洪区工程管理局

8

  湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局

9

  荆门市汉江河道堤防管理处

10

  湖北省高关水库管理局

11

  湖北省吴岭水库管理局

12

  湖北省田关水利工程管理处

13

  湖北省樊口电排站管理处

14

  湖北省金口电排站管理处

15

  湖北省漳河工程管理局

16

  湖北省富水水库管理局

17

  湖北省王英水库管理局

18

  湖北省河道堤防管理局

(三)决算编报范围

纳入水利厅2018年部门决算汇编范围的独立核算单位共66个。按单位预算级次划分,一级预算单位1个为大发三分彩机关;二级预算单位17个;三级预算单位48个。其中有2个分部核算单位,是省河道堤防管理局,该单位的人员经费、公用经费和项目经费在厅本级核算,基建资金在本单位核算。二是鄂北水资源配置工程管理局属筹备期间,其人员经费、公用经费和项目经费纳入厅机关核算,基本建设资金单独编报。

二、水利厅2018年部门决算情况说明

(一)水利厅2018年收入决算情况说明

2018年决算收入合计470,198.00万元,其中:财政拨款收入330,972.00,占70%;事业收入18,983.10万元,占4%;事业单位经营收入21,923.80万元,占5%;其他收入69,074.40万元,占3%。用事业基金弥补收支差额14,935.60万元,使用上年结转14,309.10万元。

2018年预决算收入差额9.5亿元,造成差异主要原因是与本年年初预算375245.49万元相比主要是基本建设资金预算增加。

(二)水利厅2018年支出决算情况说明

2018年决算支出合计422,898.00万元,按支出项目分类,包括:1、基本支出131,119.20万元,占31%2、项目支出278,061.80万元,占66%3、经营支出13,717.00万元,占3%。其中:2018年水利厅本年一般公共预算财政拨款330,972.00万元,按支出项目分类,包括:基本支出100,818.10万元,项目支出230,153.90万元。

2018年决算支出数较年初预算数增加4.76亿元,差异率11.26%。主要原因:一是正常增人增资导致支出增加,二是调整预算数增加了基建资金预算。

按支出功能分类,具体包括:

1一般公共服务支出(类)支出19.82万元,占全年支出合计的0.005%。其中:

1)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)19.82万元,主要用于省纪委派驻省水利厅纪检组开展2018年纪检工作的经费。

2教育支出(类)职业教育款)高等职业教育(项)15,328.22万元,占全年支出合计的3.60%,主要用于水利水电职业技术学院的教育支出。

3社会保障和就业9,383.11万元,占全年支出合计的2.22%,主要用于水利厅及所属单位离退休经费方面的支出。其中:

1)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)296.40万元,主要用于水利厅机关及所属事业单位的离退休费开支。

2)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)36.84万元,主要用于水利厅机关的离退休费开支。

3)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7,897.03万元,主要用于水利厅机关及所属事业单位的基本养老保险缴费开支。

4)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出1,071.62万元,主要用于水利厅所属事业单位的职业年金缴费开支。

5)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出81.21万元,反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4医疗卫生与计划生育支出(类)523.48万元,占全年支出合计的0.12%,主要用于水利厅机关及所属事业单位医疗保障经费支出。其中:

1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)302.92万元,主要用于水利厅所属行政及参照公务员管理事业单位医疗经费支出。

2)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出220.56万元,用于除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

5农林水事务(类)397,643.37万元,占全年支出合计的91.66%,主要用于全省水利建设管理方面的支出,具体是:

1)林业(款)森林培育(项)35.26万元,主要用于堤防育苗(种)、造林、抚育、生物措施治理水地流失等方面的支出。

2)水利(款)行政运行(项)11,393.80万元,主要用于水利厅机关和所属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

3)水利(款)一般行政管理事务(项)1,345.10万元,主要是水利厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

4)水利(款)水利行业业务管理(项)6,784.30万元,主要用于水利行业业务管理方面的支出,包括制定政策法规、水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水资源管理、湖泊保护、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

5)水利(款)水利工程建设(项)222,609.90万元,主要用于荆南四河治理工程、荆江大堤综合整治工程、荆门市汉江堤防加固工程、大型灌区续建配套、滞蓄洪区建设、泵站更新改造、中小河流建设和大中型水库除险加固等重大水利工程建设方面的支出。

6)水利(款)水利工程运行与维护(项)38,227.40万元,主要用于所属水利工程管理单位基本支出和水利工程运行与维护方面的支出。

7)水利(款)长江黄河等流域管理(项)62,407.60万元,主要用于所属长江、汉江及滞蓄洪区管理单位基本支出和项目支出。

8)水利(款)水利前期工作(项)9,979.70万元,主要用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编等基础性前期工作的支出。

9)水利(款)水利执法监督(项)568.90万元,主要用于所属实行公务员管理的事业单位水利执法方面的支出。

10)水利(款)水土保持(项)1,406.70万元,主要用于水土保持方面的支出。

11)水利(款)水资源节约管理与保护(项)5,251.70万元,主要用于水资源节约管理与保护方面支出。

12)水利(款)水质监测(项)362.50万元,主要用于所属实行公务员管理的事业单位水质监测方面的支出。

13)水利(款)水文测报(项)27,655.60万元,主要水文事业单位的支出,包括江、河、湖、库的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等,中小河流建设经费也在该科目列支。

14)水利(款)防汛(项)8,790.00万元,主要用于防汛防汛业务方面的支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

15)水利(款)抗旱(项)79.50万元,主要用于抗旱业务方面的支出,包括旱情监测及抗旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

16)水利(款)信息管理(项)422.00万元,反映用于水利信息化建设方面的支出。

17)水利(款)其他水利支出(项)323.40万元,主要用于水利建设项目贷款利息支出。

(三)水利厅2018三公经费支出情况说明

2018三公经费决算公共预算支出总额为580.77万元,其中:因公出国(境)费用111.27万元,团组数为11个,因公出国(境)人数为61人;公务接待费48.38万元,国内公务接待批次约为724次,接待人数约为5931人;公务用车运行维护费421.11万元,本年无公务用车购置费用,公务用车占有使用数合计295辆,其中:一般公务用车27辆,一般执法执勤用车20辆,特种专业技术用车25辆,其他用车223辆。

2018年我厅严格执行中央八项规定和省委六条意见,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法,与年初预算851.10万元比,总额减少270.30万元,压缩31.8%,其中:因公出国(境)费用减支29.70万元,缩减21%;公务接待费减支132.60万元,缩减73.3%;公务用车运行维护费减支108.00万元,缩减20.4%

(四)水利厅机关2018年行政运行经费情况说明

2018年度省水利厅机关行政运行经费收入决算数为29,633.54万元,其中:本年收入为28,044.23万元(财政拨款收入27,970.16万元,其他收入74.07万元),年初结转和结余1,589.31万元与上年相比增加593.82万元,主要原因是财政拨款收入减少210.29万元其他收入减少224.83万元年初结转和结余增加1,028.94万元。2018年厅机关行政运行经费决算本年支出28,654.52万元,年末结转结余979.03万元。与上年相比减少385.2万元,主要原因是财政拨款收入减少。具体情况说明如下:

1.厅机关基本支出决算13,132.74万元,其中:工资福利支出8,864.03万元;对个人和家庭的补助支出2,639.56万元;日常公用支出1,610.23万元。

2018年度机关行政和参公单位日常公用运行经费支出1,610.23万元,其中:办公费77.05万元、印刷费16.32万元、咨询费8.76万元、邮电费99.77万元、差旅费40.37万元、因公出国(境)费用60.00万元、维修(护)费59.54万元、租赁费4.16万元、会议费14.53万元、培训费16.53万元、公务接待费6.47万元、劳务费37.70万元、委托业务费149.62万元、工会经费225.00万元、福利费447.89万元、公务用车运行维护费3.69万元、其他交通费用255.06万元、其他商品和服务支出68.82万元、办公设备购置18.92万元2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少124.87万元,降低7.15%主要原因是:主要是会议费培训费的减少,机关加强预算管理,严格遵照中央八项规定控制机关运行经费开支。

2厅机关项目支出决算15,521.78万元,其中:一般行政管理事务项目支出1,345.13万元;水利行业业务管理项目支出6,321.79万元;水利前期工作支出3,021.42万元;水利执法监督项目支出86.90万元;水土保持预防及监管项目支出1,406.66万元;水资源管理及保护项目支出1,031.32万元;防汛项目支出2,228.73万元;信息管理项目支出418.09万元;其他水利支出60万元;纪检监察事务项目支出19.82万元。

3厅机关三公经费支出决算为240.08万元,其中:公务用车运行维护费决算数为139.25万元,全年公务用车购置费用为零,2018年厅机关公务用车占有使用数为26台;2018年厅机关因公出国(境)费用决算数为94.35万元,团组数为9个,因公出国(境)人数为58人;2018年厅机关公务接待费决算数为6.47万元,国内公务接待批次约为85次,接待约为880人次。

与年初预算相比,总额减少91.12万元,压缩近27.51%原因是机关加强预算管理,严格遵照中央八项规定,其中:公务接待费用减少55.53万元,压缩近89.56%;因公出国(境)费用减少5.65万元,压缩近5.65%;车辆运行维护费用减少29.95万元,压缩近17.70%

与年上年支出相比,总额减少8.29万元,压缩3.34%原因是加强预算管理,缩减三公预算开支,其中:公务接待费用减少5.90万元,压缩近47.70%,原因是加强预算管理,缩减公务接待费开支;因公出国(境)费用减少3.79万元,压缩近3.86%,原因是加强预算管理,缩减因公出国(境)费开支;车辆运行维护费用增加1.39万元,增长1.01%原因是车辆逐年老旧,维修费用增加

42018年厅机关政府财政性资金采购决算数为10,048.81万元,其中:货物类采购数为523.62万元,工程类采购数为1,127.72万元,服务类采购数为8,397.47万元。

52018年厅机关固定资产年末数为21,803.36万元,其中:车辆2,072.14万元;单价在50万元以上的通用设备1,395.92万元,单价在100万以上的专用设备741.80万元,其它固定资产5,894.89万元。2018年厅机关汽车占有使用数为26台。

(五)水利厅2018年政府采购情况说明

2018年采购计划金额为58,955.6万元,其中:货物类10,000.1万元,工程类24,413.1万元,服务类24,542.4万元。

2018年度实际采购金额44,214.1万元,其中:货物类4,148.2万元,工程类20,458.8万元,服务类19,607.1万元。

(六)水利厅国有资产占有使用情况

2018年固定资产年末数为345,865.1万元,其中:房屋95,588.2万元;车辆7,100.4万元;单价在50万元以上的通用设备9,035.3万元,单价在100万元(含)以上专用设备14,075.9万元,其它固定资产220,065.3万元。

2018年单位汽车占有使用数合计295辆,其中:一般公务用车27辆,一般执法执勤用车20辆,特种专业技术用车25辆,其他用车223辆。年末单价在50万元以上的通用设备64台(套),年末单位价值在100万元(含)以上专用设备共计54台(套)。

(七)水利专项转移支付情况

2018年水利专项转移支付预算安排资金8,149万元,主要用于河道堤防水库除险加固及汛前准备补助、水利工程水毁修复及小农水以奖代补和水土保持综合治理及小水电代燃料补助。2018年度下达各市县预算资金8,149万元,专项转移支付资金执行率100%

2018年水利专项转移支付资金分配表

单位:万元

序号

市县

合计

河道堤防水库除险加固及汛前准备补助资金

水土保持综合治理及小水电代燃料补助资金

水利工程水毁修复及

小农水以奖代补资金

 

全省合计

8149

3700

1700

2749

武汉市

218

78

30

110

1

江夏区

41

26

 

15

2

蔡甸区

15

 

15

 

3

新洲区

42

22

5

15

4

黄陂区

120

30

10

80

黄石市

255

155

55

45

1

市直

50

50

   

2

大冶市

30

20

5

5

3

阳新县

175

85

50

40

十堰市

647

250

222

175

1

市直

140

30

70

40

2

郧阳区

92

15

52

25

3

丹江口市

80

40

15

25

4

郧西县

50

20

20

10

5

竹山县

90

35

20

35

6

竹溪县

115

55

35

25

7

房县

80

55

10

15

荆州市

668

265

100

303

1

市直

108

53

30

25

2

荆州区

96

26

20

50

3

江陵县

35

20

 

15

4

松滋市

95

45

30

20

5

公安县

86

41

5

40

6

石首市

50

30

 

20

7

监利县

115

40

10

65

8

洪湖市

83

10

5

68

宜昌市

512

272

165

75

1

市直

94

59

30

5

2

夷陵区

60

35

25

 

3

宜都市

25

20

 

5

4

枝江市

63

48

 

15

5

当阳市

75

35

20

20

6

远安县

45

20

15

10

7

兴山县

30

15

15

 

8

秭归县

35

20

15

 

9

长阳县

40

10

20

10

10

五峰县

45

10

25

10

襄阳市

1020

471

155

394

1

市直

184

84

60

40

2

襄州区

51

16

 

35

3

老河口市

131

50

10

71

4

枣阳市

150

80

20

50

5

宜城市

188

130

5

53

6

南漳县

106

21

15

70

7

谷城县

100

65

20

15

8

保康县

110

25

25

60

鄂州市

147

89

10

48

1

市直

75

75

   

2

鄂城区

5

 

5

 

3

华容区

5

   

5

4

梁子湖

62

14

5

43

荆门市

590

220

130

240

1

市直

150

75

30

45

2

东宝区

95

20

30

45

3

钟祥市

131

46

30

55

4

京山县

129

54

30

45

5

沙洋县

85

25

10

50

孝感市

544

324

90

130

1

市直

51

36

15

 

2

孝南区

50

50

   

3

孝昌县

55

20

5

30

4

大悟县

96

41

35

20

5

安陆市

90

30

10

50

6

云梦县

35

35

   

7

应城市

45

40

5

 

8

汉川市

122

72

20

30

黄冈市

1586

693

398

495

1

市直

95

60

25

10

2

黄州区

173

70

63

40

3

团风县

135

50

40

45

4

红安县

143

48

40

55

5

麻城市

135

65

20

50

6

罗田县

184

32

80

72

7

英山县

105

55

30

20

8

浠水县

100

50

25

25

9

蕲春县

204

126

35

43

10

武穴市

190

80

20

90

11

黄梅县

122

57

20

45

十一

咸宁市

743

412

145

186

1

市直

60

45

15

 

2

咸安区

141

80

30

31

3

嘉鱼县

65

60

 

5

4

赤壁市

100

60

15

25

5

通城县

85

65

20

 

6

崇阳县

146

61

30

55

7

通山县

146

41

35

70

十二

恩施州

304

146

90

68

1

州直

36

20

16

 

2

恩施市

35

20

10

5

3

建始县

20

10

10

 

4

巴东县

63

26

17

20

5

利川市

64

20

11

33

6

宣恩县

25

15

10

 

7

咸丰县

20

10

 

10

8

来凤县

15

10

5

 

9

鹤峰县

26

15

11

 

十三

随州市

419

195

60

164

1

市直

92

42

15

35

2

曾都区

83

38

10

35

3

广水市

104

65

15

24

4

随县

140

50

20

70

十四

仙桃市

190

45

5

140

十五

天门市

140

45

20

75

十六

潜江市

136

25

10

101

十七

神农架林区

30

15

15

 

(八)一般性转移支付项目支出情况

一般性转移支付项目资金由省财政部门按部门预算安排下拨到各市、县财政局,财政局拨付到水利局,再由各市、县水利局向本级财政报送决算。省水利厅的部门决算不含一般性转移支付部分。一般性转移支付省级财政资金124551万元,其中水资源保护15000万元,农村饮水安全30000万元,农村小型水利设施管护改革15000万元,堤防维护费13328万元,大型泵站公益性排涝4792万元,防汛抗旱资金2000万元,大型灌区续建配套与节水改造14156万元,大型灌排泵站更新改造6449万元,大中型病险水库(闸)4005万元,河道采砂执法能力建设2000万元,河湖长制奖补资金5000万元,水资源费返还12821万元。

2018年度省级水资源保护资金支出表

序号

地区

项目类型

金额(万元)

 

合计

 

15000

十堰市

 

 

1

郧阳区

水生态修复及保护项目

1000

2

房县

水生态修复及保护项目

1000

3

竹溪县

水生态修复及保护项目

1000

宜昌市

 

 

4

市本级

水生态修复及保护项目

1000

5

兴山县

水生态修复及保护项目

1000

荆州市

 

 

6

洪湖市

江河湖库水系连通项目

2000

孝感市

   

7

汉川市

水生态修复及保护项目

1000

黄冈市

 

 

8

英山县

水生态修复及保护项目

1000

9

黄梅县

水生态修复及保护项目

1000

咸宁市

   

10

通城县

江河湖库水系连通项目

2000

11

咸安区

水生态修复及保护项目

1000

仙桃市

 

 

12

市直

水生态修复及保护项目

1000

天门市

 

 

13

市直

水生态修复及保护项目

1000

2018年度农村安全饮水项目计划资金支出表

单位:万元

序号

地区

省级投资

全省合计

30000

黄石市

619

十堰市

4063

荆州市

1415

宜昌市

2266

襄阳市

1339

鄂州市

236

荆门市

1828

孝感市

1914

黄冈市

5337

咸宁市

1538

十一

随州市

1193

十二

恩施州

7600

十四

仙桃市

152

十五

潜江市

226

十六

天门市

274

2018年度省级农村小型水利设施维修养护补助资金支出表

 

单位

资金

(万元)

序号

单位

资金

(万元)

序号

单位

资金

(万元)

武汉市

0

10

五峰县

143

7

英山县

151

黄石市

631

襄阳市

1720

8

浠水县

84

1

市直

56

1

市直

68

9

蕲春县

234

2

大冶市

258

2

襄州区

196

10

武穴市

153

3

阳新县

317

3

老河口市

296

11

黄梅县

155

十堰市

1308

4

枣阳市

360

十一

咸宁市

1541

1

市直

37

5

宜城市

154

1

市直

40

2

张湾区

136

6

南漳县

254

2

咸安区

255

3

茅箭区

169

7

谷城县

250

3

嘉鱼县

185

4

郧阳区

145

8

保康县

142

4

赤壁市

260

5

丹江口

168

鄂州市

30

5

通城县

227

6

郧西县

180

1

市辖区

30

6

崇阳县

329

7

竹山县

165

荆门市

747

7

通山县

245

8

竹溪县

145

1

市直

66

十二

恩施州

1272

9

房县

163

2

东宝区

96

1

市直

34

荆州市

2057

3

钟祥市

222

2

恩施市

136

1

市直

103

4

京山市

198

3

建始县

166

2

荆州区

363

5

沙洋县

165

4

巴东县

136

3

江陵县

246

孝感市

1511

5

利川市

136

4

松滋市

223

1

市直

37

6

宣恩县

136

5

公安县

158

2

孝南区

221

7

咸丰县

188

6

石首市

379

3

孝昌县

241

8

来凤县

198

7

监利县

251

4

大悟县

266

9

鹤峰县

142

8

洪湖市

334

5

安陆市

241

十三

随州市

690

宜昌市

1349

6

云梦县

156

1

市直

60

1

市直

115

7

应城市

191

2

曾都区

214

2

夷陵区

141

8

汉川市

158

3

广水市

176

3

宜都市

21

黄冈市

1791

4

随县

240

4

枝江市

158

1

市直

76

十四

仙桃市

138

5

当阳市

177

2

黄州区

163

十五

天门市

79

6

远安县

88

3

团风县

238

十六

潜江市

61

7

兴山县

166

4

红安县

168

十七

神农架林区

75

8

秭归县

193

5

麻城市

224

 

总计

15000

9

长阳县

147

6

罗田县

145

     

2018年度堤防维护费返还资金支出表

序号

市、县

返还金额

(万元)

序号

市、县

返还金额

(万元)

全省合计

13328

3

京山市

8

黄石市

1943

4

沙洋县

45

1

市直

1243

孝感市

1998

2

大冶市

575

1

市直

762

3

阳新县

125

2

孝南区

164

十堰市

101

3

孝昌县

80

1

市直

25

4

安陆市

60

2

丹江口

76

5

云梦县

123

荆州市

2049

6

应城市

136

1

市直

1122

7

汉川市

673

2

其中:市本级

779

黄冈市

1145

3

沙市区

343

1

市直

553

4

荆州区

212

2

黄州区

131

5

江陵县

48

3

团风县

64

6

松滋市

275

4

罗田县

0

7

公安县

98

5

英山县

0

8

石首市

52

6

浠水县

69

9

监利县

116

7

蕲春县

97

10

洪湖市

126

8

武穴市

109

宜昌市

489

9

黄梅县

122

1

市直

166

咸宁市

668

2

宜都市

151

1

市直

492

3

枝江市

100

2

咸安区

86

4

当阳市

72

3

嘉鱼县

78

襄阳市

2371

4

赤壁市

12

1

市直

1902

十一

随州市

327

2

襄州区

154

1

市直

231

3

老河口市

198

2

曾都区

62

4

宜城市

54

3

广水市

5

5

谷城县

63

4

随县

29

鄂州市

825

十二

仙桃市

551

荆门市

233

十三

天门市

182

1

市直

66

十四

潜江市

446

2

钟祥市

114

     

2018年大型泵站公益性排涝补助资金支出表单位:万元

序号

市、县

小计

序号

市、县

小计

全省合计

4792

鄂州市

91

武汉市

500

孝感市

391

1

市直

331

1

市直

44

2

蔡甸区

108

2

云梦县

11

3

新洲区

29

3

应城市

14

4

黄陂区

32

4

汉川市

322

黄石市

263

黄冈市

239

1

市直

43

1

市直

33

2

大冶市

95

2

团风县

17

3

阳新县

125

3

浠水县

66

荆州市

2505

4

蕲春县

57

1

市直

2000

5

武穴市

17

2

公安县

350

6

黄梅县

49

3

石首市

101

咸宁市

332

4

监利县

43

1

嘉鱼县

203

5

洪湖市

11

2

赤壁市

129

宜昌市

72

仙桃市

312

1

枝江市

59

天门市

53

2

当阳市

13

十一

潜江市

34

2018年度省级抗旱资金支出表

序号

单位

资金(万元)

序号

单位

资金(万元)

合计

2000

13

大悟县

80

十堰市

300

14

安陆市

100

1

丹江口市

50

15

云梦县

100

2

郧西县

70

黄冈市

400

3

竹山县

80

16

红安县

60

4

竹溪县

50

17

罗田县

80

5

房县

50

18

英山县

100

宜昌市

150

19

浠水县

100

6

枝江市

70

20

武穴市

60

7

兴山县

80

咸宁市

250

襄阳市

400

21

咸安区

50

8

市直

50

22

通城县

50

9

襄州区

150

23

崇阳县

50

10

老河口市

70

24

通山县

100

11

枣阳市

130

随州市

150

孝感市

350

25

广水市

50

12

孝南区

70

26

随县

100

2018年度大型灌区资金支出表

序号

灌区名称

单位

省级金额(万元)

1

漳河三干渠灌区

荆门市市直

534

2

东风渠灌区

宜昌市市直

360

枝江市

128

当阳市

262

3

引丹灌区

襄阳市市直

750

4

熊河灌区

襄阳市市直

795

5

大岗坡灌区

枣阳市

1057

6

白莲河灌区

蕲春县

343

7

明山灌区

麻城市

369

8

三湖连江灌区

嘉鱼县

845

9

徐家河灌区

孝感市市直

579

10

郑家河灌区

孝感市市直

517

11

随中灌区

随州市市直

750

12

引汉灌区

天门市

3150

13

泽口灌区

仙桃市

2620

14

兴隆灌区

潜江市

867

15

泽口灌区

潜江市

230

合计

14156

2018年度灌排泵站资金支出表

序号

灌区名称

区域

省级(万元)

1

火连畈泵站

红安县

348

2

环东泵站

孝南区

408

3

公路口泵站

云梦县

569

4

泽口泵站

仙桃市

1200

5

石台寺泵站

枣阳市

442

6

涢口泵站

汉川市

558

7

龙湖泵站

应城市

166

8

莲花泵站

荆州市

1456

9

老新泵站

潜江市、天门市

1302

合计

 

6449

2018年大中型水闸除险加固工程资金支出表

单位:万元

序号

名称

省级

 

合计

4005

1

通山县宝石河拦河闸

282

2

浠水县胡家坪拦河闸

690

3

浠水县长流湾拦河闸

589

4

保康县雷公滩水库

482

5

罗田县天堂二级水库

256

6

咸安区南川水库

1084

7

汉川市新沟闸

622

2018年河道釆砂执法能力建设资金支出表

单位:万元

序号

市、县

资金

序号

市、县

资金

全省合计

2000

4

秭归县

100

武汉市

200

鄂州市

100

1

市直

100

1

市直

100

2

江夏区

100

黄冈市

500

荆州市

500

1

黄州区

200

1

荆州区

100

2

团风县

100

2

江陵县

100

3

浠水县

100

3

松滋市

100

4

蕲春县

100

4

公安县

100

咸宁市

100

5

石首市

100

1

赤壁市

100

宜昌市

400

恩施州

200

1

市直

100

1

州直

100

2

夷陵区

100

2

巴东县

100

3

枝江市

100

     

2018年全省河湖长制资金支出表

序号

单位

金额

(万元)

序号

单位

金额(万元)

 

全省合计

5000

1

市直

51

武汉市

346

荆门市

332

1

市直

152

1

市直

63

 

其中:市本级

52

2

东宝区

58

 

东湖风景区

63

3

钟祥市

75

 

汉南区

37

4

京山县

67

2

蔡甸区

36

5

沙洋县

69

3

江夏区

63

孝感市

366

4

黄陂区

34

1

市直

28

5

新洲区

61

2

孝南区

58

黄石市

147

3

孝昌县

70

1

市直

27

4

大悟县

40

2

大冶市

82

5

安陆市

41

3

阳新县

38

6

云梦县

27

十堰市

527

7

应城市

58

1

市直

124

8

汉川市

44

 

其中:市本级

52

黄冈市

520

 

张湾区

36

1

市直

22

 

茅箭区

36

2

黄州区

42

2

郧阳区

75

3

团风县

45

3

丹江口市

73

4

红安县

39

4

郧西县

31

5

麻城市

73

5

竹山县

74

6

罗田县

40

6

竹溪县

70

7

英山县

37

7

房县

80

8

浠水县

39

荆州市

467

9

蕲春县

49

1

市直

39

10

武穴市

60

2

荆州区

61

11

黄梅县

74

3

江陵县

66

十一

咸宁市

340

4

松滋市

66

1

市直

58

5

公安县

80

2

咸安区

28

6

石首市

43

3

嘉鱼县

74

7

监利县

42

4

赤壁市

62

8

洪湖市

70

5

通城县

38

宜昌市

547

6

崇阳县

40

1

市直

60

7

通山县

40

2

夷陵区

59

十二

恩施州

500

3

宜都市

68

1

市直

50

4

枝江市

69

2

恩施市

44

5

当阳市

61

3

建始县

43

6

远安县

70

4

巴东县

63

7

兴山县

39

5

利川市

78

8

秭归县

42

6

宣恩县

72

9

长阳县

41

7

咸丰县

41

10

五峰县

38

8

来凤县

38

襄阳市

424

9

鹤峰县

71

1

市直

38

十三

随州市

170

2

襄州区

31

1

市直

52

3

老河口市

41

2

曾都区

55

4

枣阳市

62

3

广水市

27

5

宜城市

72

4

随县

36

6

南漳县

64

十四

仙桃市

69

7

谷城县

42

十五

天门市

52

8

保康县

74

十六

潜江市

69

鄂州市

51

十七

神农架林区

73

2018年度省级水资源费返还支出表

序号

单位

合计

(万元)

序号

单位

合计

(万元)

 

全省合计

12821

3

宜都市

25

武汉市

3742

襄阳市

1383

黄石市

1486

1

市直

1337

十堰市

736

2

老河口市

46

1

市直

153

鄂州市

872

2

郧阳区

117

荆门市

35

3

丹江口市

264

孝感市

820

4

竹山县

193

1

市直

171

5

武当山

9

2

汉川市

649

荆州市

43

咸宁市

92

宜昌市

3612

1

市直

31

1

市直

2902

2

赤壁市

61

2

夷陵区

685

     

三、水利厅绩效评价开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目33个(其中小型水库除险加固省级补助资金与中央水利发展资金一起评价),资金453,647.52万元,其中中央资金120,778万元,省级财政资金236,302.20万元,地方财政资金96,568.32万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金使用合规,各项目建设任务基本完成,基本达到了预期的绩效目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,资金执行率97.46%四个确保,一个减轻的防汛抗旱目标;围绕三条红线考核,节约用水,提高用水效率,改善水生态环境,建设人水和谐的宜居环境目标;加强农村水利基础设施建设与管理,保障饮用水安全,改善生产生活环境目标;以及加强行业管理,保障规范发展目标等绩效目标全部完成预期值。

附件

2018年度水利部门整体支出绩效自评表

总分:99.49

单位名称

大发三分彩

基本支出总额

131,119.21万元

项目支出总额

27,806.18万元

预算执行情况(万元)20分)

 

预算数(A

执行数(B

执行率B/A

得分

部门整体支出总额

482,464.03

470,198.05

97.46%

19.49

一级指标

二级指标

三级指标

权重分值

年初目标值

实际完成值

得分

目标1:围绕四个确保,一个减轻的防汛抗旱目标,统筹全省防汛抗旱工作,依法科学指挥调度,维护经济社会发展稳定

产出指标

质量指标

省管一、二级堤防溃堤处数

4

0

0

4

大、中型水库溃坝数量

4

0

0

4

省管大、中型电力泵站安全运行率

4

≥98%

99%

4

省管工程大、中型防洪闸损毁数量

4

0

0

4

效益指标

社会效益

洪涝灾害年均损失率

4

(<0.5%

0.05%

4

干旱灾害年均损失率

4

(<0.9%

0.08%

4

目标2:围绕三条红线考核,节约用水,提高用水效率。改善水生态环境,建设人水和谐的宜居环境

产出指标

数量指标

湖泊面积控制数

5

≥2706.8km2

≥2706.8km2

5

全省用水总量控制数

5

≤365.91亿m3

296.87亿m3

5

新增水土流失综合治理面积

5

≥350km2

429km2

5

效益指标

社会效益

农田灌溉水有效利用系数

5

0.505

0.516

5

环境效益

重要水功能区水质达标率

4

83%

86.90%

4

目标3:加强农村水利基础设施建设与管理,保障饮用水安全,改善生产生活环境

产出指标

数量指标

新增、改善和恢复灌溉面积

4

≥700万亩

735万亩

4

农村水电新增装机容量

4

≥50MW

105MW

4

农村饮水安全巩固提升受益人口数

4

≥180万人

350万人

4

效益指标

社会效益

农村饮水安全集中供水率

4

85%

91.26%

4

农村自来水普及率

4

81.7%

87.80%

4

目标4:加强行业管理,保障规范发展

产出指标

质量指标

违法采砂案件查处率100%

4

≥90%

100%

4

水行政复议案件结案率

4

100%

100%

4

效益指标

社会效益

水利工程无重大质量安全事故

4

0

0

4

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.防汛抗旱专项经费绩效自评综述:项目全年预算数为3,977.68万元,执行数为3,517.78万元,完成预算88.44%。主要产出和效益:一是一、二堤防溃堤处数0处;二是水库溃坝数量0座;三是大、中型电力泵站安全运行率100%;四是洪涝灾害年损失率0.04%;五是旱灾年均直接经济损失率0.08%。下一步改进措施:一是进一步加大日常监督检查工作的力度,加强预算管理。对照预算监督项目资金的执行,严格项目验收管理;二是加强宣传引导,强化绩效观念。在加大绩效自评管理组织实施力度的基础上,组织宣传绩效管理改革的必要性,加大对项目自评工作的督导、指导力度,进一步提高项目实施单位绩效责任意识,推进绩效管理工作全面开展。

附件

2018年度防汛抗旱专项经费绩效目标自评表

总分:97.69

专项(项目)名称

防汛抗旱专项经费

主管部门

大发三分彩

实施单位

省防办、厅直单位

项目类别

1.部门预算项目√2.省直专项□3.省对下转移支付项目

项目属性

1.持续性项目√2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目√2.延续性项目□3.一次性项目

项目资金(万元)

20分)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A

得分

年度资金总额:

3977.68

3517.78

88.44%

17.69

其中:中央补助

     

省级资金

3977.68

3517.78

88.44%%

其他资金

(包括结转结余)

     

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障防汛抗旱工作正常开展

保障了防汛抗旱工作正常开展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

权重

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

得分

产出指标

质量指标

防洪闸损毁数量

15

0

0

 

15

一、二级堤防溃堤处数

13

0

0

 

13

水库溃坝数量

13

0

0

 

13

大、中型电力泵站安全运行率

13

≥98%

100%

 

13

效益指标

社会效益指标

洪涝灾害年损失率

13

0.5%

0.04%

 

13

旱灾年均直接经济损失占GDP比重

13

0.9%

0.08%

 

13

说明

2.高职高专人才培养工作水平达标绩效自评综述:项目全年预算数为2977万元,执行数为2175.15万元,完成预算73.07%。主要产出和效益:一是校内外实训基地建设任务完成率73.07%;二是为企业和社会提供多样化继续教育216人次;三是学生技能竞赛获奖次数32次;四是实训基地建设任务及时完成率73.07%;五是教职工及学生满意率95.48%。下一步改进措施:完善对运维小组的日考核制度,将设备或网络的维修完成时间指标加入到对运维绩效日考核表中,促进运维小组提高维修效率。

附件

高职高专院校人才培养工作水平达标绩效自评表

总分:87.08

专项(项目)

名称

高职高专院校人才培养工作水平达标

主管部门

大发三分彩

实施单位

湖北水利水电职业技术学院

项目资金

(万元)

20分)

 

全年预算数A

全年执行数B

执行率B/A

得分

年度资金总额:

2977

2175.15

73.07%

14.61

其中:中央补助

     

地方资金

1477

895.57

60.63%

其他资金

(包括结转结余)

1500

1279.58

85.31%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

建立政行企校协同育人的长效机制,加强专业建设打造品牌专业,建设专兼结合双师素质教师队伍,完善人才培养质量监控与评价体系,依托行业对接产业增强社会服务能力,不断创新完善学校管理体制机制。

学院教师参加培训增加,学院招生工作进展顺利,取得了一定的效果,学校的硬件环境得到了提升,学校服务质量得到提升,学生的满意度提高。问题是预算执行力度有待提高。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

分值

年度指标值

全年

完成值

未完成原因及改进措施

得分

产出指标

数量

指标

校内外实训基地建设任务完成率

14

100%

73.07%

政府采购项目进度缓慢,将加快政府采购执行力度

10.2

为企业和社会提供多样化继续教育人次

14

≥220人次

216

招生有所减少

13.7

质量

指标

学生技能竞赛获奖次数

13

≥22

32

 

13.0

时效

指标

实训基地建设任务及时完成率

13

100%

73.07%

政府采购项目进度缓慢,将加快政府采购执行力度。

9.5

效益指标

社会效益指标

学生就业率

13

≥95%

95.09%

 

13.0

教职工及学生满意率

教职工及学生满意率

13

学生参与评教率≥95%,督导参与评教率100%

95.48%

 

13.0

3.国家奖学金绩效自评综述:项目全年预算数为219万元,执行数为219万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是资助学生人数1654人;二是资助对象符合发放标准率100%

附件

国家奖学金绩效目标自评表

总分:100

专项(项目)名称

国家奖学金

主管部门

大发三分彩

实施单位

湖北水利水电职业技术学院

项目类别

1.部门预算项目√2.省直专项□3.省对下转移支付项目

项目属性

1.持续性项目√2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目√2.延续性项目□3.一次性项目

项目资金(万元)

20分)

 

全年预算数A

全年执行数B

执行率B/A

得分

年度资金总额:

219

219

100%

20

其中:中央补助

     

地方资金

219

219

100%

其他资金

(包括结转结余)

     

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

资助至少1060名优秀学生完成学业

资助至少1654名优秀学生完成学业

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

权重

分值

年度指标值

全年

完成值

得分

产出指标

数量指标

资助学生人数

28

1060

1654

28

质量指标

资助对象符合发放标准率

26

100%

100%

26

效益指标

满意度指标

学生满意度

26

≥90%

100%

26

4.后勤保障经费绩效自评综述:项目全年预算数为1691万元,执行数为1613万元,完成预算95%。主要产出和效益:一是服务各类标准化会议次数730次;二是机关运行设备节能减排变动率-4.2%;三是全年安全行车里程50万公里/年。

附件

2018年度后勤保障经费绩效自评表

总分:99

项目名称

后勤保障经费

主管部门

大发三分彩

项目实施单位

省水利厅后勤服务中心

项目类别

1.部门预算项目√2.省直专项□3.省对下转移支付项目

项目属性

1.持续性项目√2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目√2.延续性项目□3.一次性项目

预算执行情况(万元)20分)

 

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20×执行率)

年度财政

资金总额

1691

1613

95%

19

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

40分)

数量指标

服务各类标准化会议次数

10

≥150

730

10

质量指标

机关运行设备节能

减排变动率

10

≤0%

节约4.2%

10

质量指标

绿地率

10

≥35%

63.6%

10

数量指标

全年安全行车里程

10

20万公里/

50万公里/

10

效益指标

40分)

社会效益

机关大院安保

10

0发案

0发案

10

社会效益

绿化覆盖率

10

≥42%

≥42%

10

社会效益

水电气保障率

10

100%

100%

10

满意度

群众满意度

10

90%

95%

10

5.农村安全饮水工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为200万元,执行数为192.18万元,完成预算96.09%。主要产出和效益:一是年度目标任务完成率175%;二是农村自来水普及率87.8%;三是规模以上水厂供水保证率96.9%

附件

2018年度农村饮水安全工作经费项目绩效自评表

总分:99.22

项目名称

农村安全饮水工作经费

主管部门

湖北省农村饮水安全工程建设管理办公室

 

项目实施单位

湖北省农村饮水安全工程建设管理办公室

项目类别

1.部门预算项目√2.省直专项□3.省对下转移支付项目

项目属性

1.持续性项目√2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目√2.延续性项目□3.一次性项目

预算执行情况(万元)20分)

 

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分(20*执行率)

年度财政资金总额

200

192.18

96.09%

19.22

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标40分)

数量指标

投资计划下达率

100%

100%

10

质量指标

年度目标任务完成率

100%

175%

10

时效指标

月度工程建设进度统计

5日内

100%

10

成本指标

三公经费控制率

≤100%

≤100%

10

效益指标40分)

社会效益

农村自来水普及率

≥87.3%

87.8%

20

规模以上水厂供水保证率

≥96.1%

96.9%

20

6.全省河道采砂管理绩效自评综述:项目全年预算数为725万元,执行数为717.02万元,完成预算98%。主要产出和效益:一是违法采砂案件查处率100%;二是主要干流规划覆盖率100%;三是主要干流现场监管覆盖率100%;四是聚集性严重偷采事件发生次数0次。

 

附件

全省河道采砂管理绩效目标自评表

总分:99.78

专项(项目)名称

全省河道采砂管理

主管部门

大发三分彩

实施单位

省汉江局、省水文局、厅砂管局

项目类别

1.部门预算项目√2.省直专项□3.省对下转移支付项目

项目属性

1.持续性项目√2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目√2.延续性项目□3.一次性项目

项目资金(万元)

20分)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A

得分

年度资金总额:

725

717.02

98.9%

19.78

其中:中央补助

       

省级资金

725

717.02

98.9%

19.78

其他资金(包括结转结余)

       

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

加强长江(湖北段)河道采砂管理,维护长江(湖北段)河势稳定,保障防洪和通航安全,保证长江(湖北段)河道采砂有序可控。

加强长江(湖北段)河道采砂管理,维护长江(湖北段)河势稳定,保障防洪和通航安全,保证长江(湖北段)河道采砂有序可控。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年完成值

得分

产出

指标

质量指标

违法采砂案件查处率

20

≥90%

100%

20

主要干流规划覆盖率

20

100%

100%

20

主要干流现场监管覆盖率

20

100%

100%

20

效益

指标

社会效益

聚集性严重偷采事件发生次数

20

0

0

20

说明

无。

7.省级灌区配套资金绩效自评综述:项目全年预算数为8024万元,执行数为8024万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是建设任务完成率100%;二是项目区渠系水利用系数>0.57,达到设计值。

附件

省级灌区配套资金绩效目标自评表

总分:100

专项(项目)名称

省级灌区配套资金

主管部门

大发三分彩

实施单位

漳河、王英、高关灌区

项目类别

1.部门预算项目√2.省直专项□3.省对下转移支付项目

项目属性

1.持续性项目√2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目√2.延续性项目□3.一次性项目

项目资金(万元)

20分)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A

得分

年度资金总额:

8024

8024

100%

20

其中:中央补助

     

省级资金

8024

8024

100%

其他资金(包括结转结余)

     

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

建设灌区续建配套任务,提高用水效率,保障农业生产。

建设灌区续建配套任务,提高用水效率,保障农业生产。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

分值

权重

年度指标值

全年完成值

得分

数量

指标

建设任务完成率

20

100%

100%

20

成本

指标

投资成本控制率

20

≤100%

100%

20

效益指标

社会

效益指标

项目区渠系水利用系数

20

≥0.57

0.57,达到设计值

20

满意度指标

服务

对象满意度指标

项目区群众满意度

20

≥90%

95%

20

说明

无。

8.省水政监察、水利规费征收业务费绩效自评综述:项目全年预算数为198万元,执行数为180.6万元,完成预算91.21%。主要产出和效益:一是水行政案件结案率100%;二是案件处理决定书送达及时率100%;三是受理举报案件回复及时率100%

附件

省级水政监督、水利规费征收业务费绩效目标自评表

总分:98.24

项目名称

省级水政监督、水利规费征收业务费

主管部门

大发三分彩

 

项目实施单位

监察总队

项目类别

1.部门预算项目√2.省直专项□3.省对下转移支付项目

项目属性

1.持续性项目√2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目√2.延续性项目□3.一次性项目

预算执行情况(万元)20分)

 

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

年度财政资金总额

198

180.68

91.21%

18.24

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

质量指标

水行政案件结案率

20

≥90%

100%

20

时效指标

案件处理决定书送达及时率

20

100%

100%

20

受理举报案件回复及时率

20

100%

100%

20

规费征收上缴入库及时率

20

100%

100%

20

9.水利工程运行维护绩效自评综述:项目全年预算数为13296.1万元,执行数为11754.34万元,完成预算88.40%。主要产出和效益:一是水闸工程损毁数0处;二是水库工程倒坝处数0处;三是堤防工程溃堤处数0处;四是泵站工程安全运行率100%。下一步改进措施:一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则,进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性,不断提高预算编制质量;二是强化预算的刚性约束,按照批复的项目预算和单位年度工作计划,坚持先有预算、后有支出,没有预算,不能支出的原则,严格执行预算。

附件

水利工程运行维护绩效目标自评表

总分:97.68

专项(项目)名称

水利工程运行维护

主管部门

大发三分彩

实施单位

厅直单位

项目类别

1.部门预算项目√2.省直专项□3.省对下转移支付项目

项目属性

1.持续性项目√2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目√2.延续性项目□3.一次性项目

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A

得分

年度资金总额:

13296.1

11754.34

88.40%

17.68

其中:中央补助

     

省级资金

13296.1

11754.34

88.40%

其他资金(包括结转结余)

     

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

维护水利工程正常运行

实现水利工程正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年完成值

得分

产出

指标

数量指标

工程维护完成率

14

100%

100%

14

质量指标

水闸工程损毁数

14

0

0

14

水库工程倒坝处数

13

0

0

13

堤防工程溃堤处数

13

0

0

13

泵站工程安全运行率

13

≥98%

100%

13

效益

指标

社会效益指标

工程防汛导致的死亡人数

13

0

0

13

说明

10.水利行业管理绩效自评综述:项目全年预算数为4047万元,执行数为3592.04万元,完成预算88.76%。主要产出和效益:一是政府采购执行率100%;二是三公经费使用控制率≤100%;三是建议提案满意率100%

附件

水利行业管理资金绩效目标自评表

总分:97.75

专项(项目)名称

水利行业管理

主管部门

大发三分彩

实施单位

大发三分彩厅机关处室(单位)

项目资金(万元)

20分)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A

得分

年度资金总额:

4047

3592.04

88.76%

17.75

其中:中央补助

     

省级资金

4047

3592.04

87.76%

其他资金(包括结转结余)

     

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

通过对水利厅各处室及事业单位的公务保障,加强对全省水利行业的检查指导和水利工程建设与管理的监督,逐步实现千湖之省,碧水长流、人水和谐的目标。

水利厅各处室(单位)按照各自职能和年度工作任务顺利开展工作,政府采购计划全面完成,三公经费和预算执行率未超计划,人大和政协建议提案办理实现三个100%”,落实党风廉政建设责任制考核为全省先进单位。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

权重

分值

年度指标值

全年完成值

得分

数量

指标

政府采购执行率

26

100%

100%

26

成本

指标

三公经费使用控制率

26

≤100%

≤100%

26

满意度指标

服务对象满意度指标

建议提案满意率

28

100%

100%

26

11.水利前期工作绩效自评综述:项目全年预算数为4508万元,执行数为4398.97万元,完成预算97.58%。主要产出和效益:一是规划报告及专题报告等19份;二是出版发行期数6期;三是出版发行印数12000本。

附件

2018年度水利前期工作项目绩效自评表

总分:99.52

项目名称

2018年度水利前期项目

主管部门

大发三分彩

 

项目实施单位

省水利厅规计处、省水利水电科学研究院、科技办

项目类别

1.部门预算项目√2.省直专项□3.省对下转移支付项目

项目属性

1.持续性项目√2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目√2.延续性项目3.一次性项目

预算执行情况(万元)20分)

 

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分(20*执行率)

年度财政资金总额

4508

4398.96

97.6%

19.52

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标40分)

数量指标

规划报告及专题报告等

19

19

10

研究报告/年度报告

10

10

网络安全管理规范

1

1

网上行为管理系统

1

1

节约型机关管理监控服务平台

1

1

监管示范县市区数量

4

4

论文

3

3

专利

1

1

出版发行期数

6

6

出版发行印数

12000

12000

质量指标

满足相关规程、规范、标准、办法的要求

≥95%

100%

10

时效指标

服务准时完成率

≥80%

100%

10

成本指标

预算执行率

≥80%

97.6%

10

效益指标40分)

社会效益指标

成果成果是否能为管理部门提供决策依据

20

培养专业人才

21

22

可持续影响指标

规划成果对社会节约水和保护水的影响度是否高

20

12.水土保持预防及监管绩效自评综述:项目全年预算数为835万元,执行数为811.1万元,完成预算97.14%。主要产出和效益:一是水土保持公报发布次数1次;二是国家级重点治理区监测完成率100%;三是水土保持公报及时率100%

附件

水土保持预防及监管资金绩效目标自评表

总分:99.42

专项(项目)名称

水土保持预防及监管

主管部门

大发三分彩

实施单位

厅水保处

省水土保持监测中心

项目类别

1.部门预算项目√2.省直专项□3.省对下转移支付项目

项目属性

1.持续性项目√2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目√2.延续性项目□3.一次性项目

项目资金(万元)

20分)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A

得分

年度资金总额:

835

811.1

97.14%

19.42

其中:省级资金

835

811.1

97.14%

地方资金

     

其他资金(包括结转结余)

     

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1.完成湖北省18.59万平方公里的水土流失动态监测,实现省域全覆盖;

2.完成生产建设项目集中区(随县)水土流失监测;

3.发布2017年度湖北省水土保持公报;

4.收集整理30个典型监测点数据;

5.选择3条典型流域开展治理成效监测评价;

6.加强处室管理能力建设,全面推动全省水土保持监督管理、重点治理和宣传教育等工作,举办3次培训班,召开2次工作(座谈)会,制作1部水土保持专题电视宣传片,在《湖北日报》《人民长江报》等报刊杂志开展水土保持法律法规及建设成效专题宣传,开展生产建设项目水土保持天地一体化监管试点,开展民营资本参与水土流失治理机制课题研究,支付世行贷款项目本息,推动水土保持事业改革发展。

1.完成了18.59万平方公里的水土流失监测,满足了各级水土保持规划和水土保持生态治理工程的需求,为各级政府水土保持目标责任考核提供依据;

2.完成了划生产建设项目集中区(随县)水土流失监测,发布了5个大型生产建设项目水土保持监测成果公告;

3.发布了2017年度湖北省水土保持公报;

4.收集整理了30个典型监测点数据;

5.开展了3条典型流域治理成效监测评价。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

权重

年度指标值

全年完成值

得分

数量指标

水土保持公报发布次数

7

1

1

7

质量指标

国家级重点治理区监测完成率

7

100%

100%

7

国家级重点预防区监测完成率

7

100%

100%

7

省级重点治理区监测完成率

7

100%

100%

7

省级重点预防区监测完成率

7

100%

100%

7

生产建设项目集中区监测完成率

7

100%

100%

7

验收通过率

7

100%

100%

7

时效指标

水土保持公报及时率

7

100%

100%

7

监督检查评价报告出具及时率

6

100%

100%

6

社会效益指标

是否为管理部门提供决策依据

6

100%

6

是否为规划、设计、建设等

提供数据支持

6

100%

6

 

满意度指

满意度指标

实施水保工程区域内群众满意度

6

≥90%

99.18%

6

说明

13.水文测报专项经费绩效自评综述:项目全年预算数为2641.06万元,执行数为2333.95万元,完成预算88.37%。主要产出和效益:一是管理维护水文监测站点3702个;二是水文资料抢救性汇编刊印完成率100%;三是《水文年鉴》汇编工作完成率100%

附件

2018年度水文测报专项经费绩效自评表

总分:97.67

项目名称

水文测报专项工作经费

主管部门

大发三分彩

项目实施单位

湖北省水文水资源局

项目类别

1.部门预算项目√2.省直专项□3.省对下转移支付项目

项目属性

1.持续性项目√2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目√2.延续性项目□3.一次性项目

预算执行情况(万元)20分)

 

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20×执行率)

年度财政

资金总额

2641.06

2333.95

88.37%

17.67

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出

指标

40分)

数量指标

管理维护水文监测站点

6

3702

3702

6

水情信息准确率

6

≥90%

99%

6

水文资料抢救性汇编刊印完成率

5

100%

100%

5

《水文年鉴》汇编工作完成率

5

100%

100%

5

质量指标

水文监测系统无故障运行率

5

100%

100%

5

水文资料整编成果达标率

5

100%

100%

5

时效指标

水情信息到报及时率

8

≥85%

97.2%

8

效益

指标

40分)

服务对象满意度指标

水文信息服务对象满意度

40

≥95%

100%

40

约束性

指标

资金管理

资金管理合规性

0

合规

合规

0

14.水质监测及水资源调查研究绩效自评综述:项目全年预算数为371万元,执行数为362.27万元,完成预算97.65%。主要产出和效益:一是发布湖北省水资源公报1期;二是水资源总量监测站资料合格率100%;三是水资源公报编制及时于次年4月完成。

附件

2018年度水质监测及水资源调查评价专项经费绩效自评表

总分:98.48

项目名称

水质监测及水资源调查评价

主管部门

大发三分彩

项目实施单位

湖北省水文水资源局

项目类别

1.部门预算项目√2.省直专项□3.省对下转移支付项目

项目属性

1.持续性项目√2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目√2.延续性项目□3.一次性项目

预算执行情况(万元)20分)

 

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20×执行率)

年度财政

资金总额

371

362.27

97.65%

19.53

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出

指标

40分)

数量指标

发布湖北省水资源公报

10

1/

1/

10

质量指标

水资源总量监测站资料合格率

10

80%

100.00%

10

水资源管理信息质量

10

审查通过

审查通过

10

时效指标

水资源公报编制及时性

10

次年6月前完成

次年4月完成

10

效益

指标

40分)

服务对象满意度指标

报告使用单位满意度

40

≥95%

92.50%

38.95

15.水资源管理及保护绩效自评综述:项目全年预算数为2059.36万元,执行数为2002.42万元,完成预算97.24%。主要产出和效益:一是全省用水总量296.87亿m3;二是监测数据合格率100%;三是水污染事件处理率100%

附件

水资源管理及保护绩效目标自评表

总分:99.45

专项(项目)名称

水资源管理及保护

主管部门

大发三分彩

实施单位

厅水资源处、省水文局

项目类别

1.部门预算项目√2.省直专项□3.省对下转移支付项目

项目属性

1.持续性项目√2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目√2.延续性项目□3.一次性项目

项目资金(万元)

20分)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A

得分

年度资金总额:

2059.36

2002.42

97.24%

19.45

其中:中央补助

     

省级资金

2059.36

2002.42

97.24%

其他资金

(包括结转结余)

     

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

通过水资源管理工作,促进湖北省实施最严格水资源管理制度。

顺利实现了最严格水资源管理年度目标,全省水资源管理、保护能力进一步提高。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

分值

年度指标值

全年完成值

得分

产出

指标

数量指标

全省用水总量

14

≤310m3

296.87亿m3

14

质量

指标

监测数据合格率

14

100%

100%

14

时效

指标

月度水资源公报及时率

13

100%

100%

13

时效

指标

水资源管理监督检查出具评价报告及时率

13

100%

100%

13

效益

指标

环境效益指标

水功能区水质达标率

13

≥85%

86.60%

13

环境效益指标

水污染事件处理率

13

100%

100%

13

说明

16.纪检监察事务专项经费绩效自评综述:项目全年预算数为80万元,执行数为19.82万元,完成预算24.8%。主要产出和效益:一是监督重点对象覆盖率100%;二是来信来访处理率100%;三是提出落实主体责任监督建议采纳率100%

附件

2018年度纪检监察事务专项经费绩效自评表

总分:84.96

专项(项目)名称

纪检监察事务

主管部门

省纪委

实施单位

驻水利厅纪检监察组

项目类别

1.部门预算项目√2.省直专项□3.省对下转移支付项目

项目属性

1.持续性项目√2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目√2.延续性项目□3.一次性项目

项目资金(万元)

20分)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A

得分

年度资金总额:

80

19.82

24.8%

4.96

其中:中央补助

     

省级资金

80

19.82

24.8%

其他资金(包括结转结余)

     

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

围绕监督执纪问责要求,履行党的纪律检查职能。

充分发挥了派的权威和驻的优势,开展监督执纪问责工作,保障水利事业健康发展。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

分值

年度指标值

全年完成值

得分

数量

指标

监督重点对象覆盖率

16

100%

100%

16

来信来访处理率

16

100%

100%

16

质量

指标

提出落实主体责任监督建议采纳率

16

100%

100%

16

落实党风廉政建设责任制考核

16

优秀

优秀

16

成本

指标

三公经费控制率

16

≤100%

82%

16

说明

无。

17.水利信息化专项经费绩效自评综述:项目全年预算数为423万元,执行数为422万元,完成预算99.76%。主要产出和效益:一是网络平台无故障运行率100%;二是数据中心运行设备无故障运转率100%;三是水利信息发布及时率100%

附件

2018年度水利信息化专项经费绩效自评表

总分:95.29

项目名称

水利信息化专项工作经费

主管部门

大发三分彩

项目实施单位

湖北省水文水资源局

项目类别

1.部门预算项目√2.省直专项□3.省对下转移支付项目

项目属性

1.持续性项目√2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目√2.延续性项目□3.一次性项目

预算执行情况(万元)20分)

 

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20×执行率)

年度财政

资金总额

423

422

99.76%

19.95

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

40分)

质量指标

网络平台无故障运行率

10

≧95%

100%

10

数据中心运行设备无故障运转率

10

≧95%

≧95%

10

时效指标

水利信息发布及时率

10

100%

100.00%

10

OA系统修复时间

10

≤30分钟

53.41%

5.34

效益指标

40分)

服务对象满意度指标

系统工作人员使用满意度

40

≥95%

95.50%

40

约束性指标

资金管理

资金管理合规性

0

合规

合规

0

18.国家水资源监控能力建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为1573万元,执行数为1299.35万元,完成预算82.60%。主要产出和效益:一是完成国家水资源监控能力建设任务;二是工程验收合格率;三是单价控制在批复概算单价内。

附件

国家水资源监控能力建设项目绩效目标自评表

总分:96.52

专项(项目名称)

国家水资源监控能力建设

主管部门

大发三分彩

实施单位

湖北省水文水资源局

项目资金(万元)

20分)

全年预算表(A

全年执行数(B

执行率(B/A

得分

年度资金总额

1573

1299.35

82.60%

16.52

其中:中央补助

     

地方资金

1573

1299.35

82.60%

其他资金(结转结余)

     

总体

目标

年度目标

国家重要地表水饮用水水源地实现在线监测、完善水资源监控管理信息平台应用系统。加快推进国家水资源监控能力建设(二期)项目。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

分值

年度

指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

得分

产出指标

数量

指标

完成国家水资源监控能力建设

8

8

质量指标

截至20196月底,完工项目初步验收率

8

100%

 

指标值于20196月统计

8

工程验收合格率

8

100%

100%

 

8

已建工程不存在质量问题

8

 

8

时效指标

截至2018年底,投资完成比例

8

80%

82.60%

 

8

截至20196月底,投资完成比例

8

100%

 

指标值于20196月统计。

8

成本指标

单价是否控制在批复概算单价内

8

 

8

效益指标

可持续影响指标

工程是否达到设计使用年限

8

 

8

工程是否达到设计使用年限

8

 

8

满意度指标

服务对象满意度指标

受益建档立卡贫困人口满意度

8

90%

95%

 

8

19.堤防建设与管理绩效自评综述:项目全年预算数为41366万元,执行数为26167.78万元,完成预算63.26%。主要产出和效益:一是闸除险加固工程完工率65%;二是荆江大堤2013-2016年度工程完工率95%;三是荆南四河堤防加固工程完工率100%。下一步改进措施:一是进一步完善项目管理制度,加快工程进度,确保工程质量,加强工程管理,及时协调工程中发生的各类问题,使本项目发挥更大的作用;二是施工过程中,要进一步狠抓工程安全生产、质量管理工作。要进一步加强对工程过程的有效监管,将监管落实在日常工作中,形成常态化监管;三是施工过程中,项目法人定期对工程施工安全、质量进行检查督办,对发现的问题及时通报整改;建办定期到现场检查督办,与各参建人员深入座谈,及时督促施工单位人员到位,设备到位,确保施工各项程序符合规范要求。每月至少组织一次工地例会,及时掌握工程动态,协调工程相关问题;各建管项目部定标、定人,按照各自制定的建设管理工作体系,严格落实现场管理责任;监理单位严格按照监理规范对工程全过程进行监理,要加强现场监理人员管理,认真履职,把好工程质量关;设计单位提供好设计服务,常驻现场,及时提供设计文件和施工图纸,及时对施工过程中存在的设计疑问答疑;施工单位要确保人员、设备到位,严格按照设计要求和规程规范进行施工,要加强自检,发现问题要及时整改到位;自检单位、平检单位、第三方检测单位要认真履行工作职责,严格按照标准进行质量检测,保证检测结果真实有效。

附件

2018年度堤防建设与管理绩效自评表

总分:87.05

专项(项目)名称

堤防建设与管理

主管部门

大发三分彩

实施单位

省汉江河河道管理局、省河道堤防建设管理局

项目资金(万元)

20分)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A

得分

年度资金总额:

41366

26167.78

63.26%

12.65

其中:中央补助

     

省级资金

41366

26167.78

63.26%

其他资金(包括结转结余)

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

得分

产出指标

质量指标

闸除险加固工程完工率

14

100%

65%

工程施工进度滞后

9.1

荆江大堤2013-2016年度工程完工率

14

100%

95%

一是各施工标段退质保金需在单位工程验收通过后一年;二是部分标段存在工程量及投资变更。2013年度~2015年度工程工程量及投资变更,均由湖北省河道堤防建设管理局委托了专业的审计机构对项目进行了工程量及投资变更审计,并根据审计结果与施工单位签订了补充协议。三是荆江大堤综合整治工程目前尚未进行竣工验收,部分工作正在抓紧筹备且资金较为紧缺。

13.3

荆南四河堤防加固工程完工率

13

100%

100%

 

13

工程验收合格率

13

100%

100%

 

13

效益指标

社会效益指标

因汛堤防造成经济损失率

13

0%

0%

 

13

因汛堤防造成人员死亡数

13

0

0

 

13

说明

20.水利专项事业费绩效自评综述:项目预算数为8149万元,整合后预算数7988万元,执行数为7905万元,完成预算95.89%。主要产出和效益:一是堤防岁修任务完成率97.18%;二是水库岁修任务完成率98.29%;三是其他水利工程配套设施岁修完成率98.52%;四是配套引导新增代燃料装机任务完成率99.37%;五是水毁工程维修率96.99%

附件

2018年度水利专项转移支付资金绩效自评表

总分:98.57

项目名称

2018年度水利专项转移支付资金

主管部门

大发三分彩

项目实施单位

各项目县

预算执行情况(万元)

20分)

 

预算数

A

到位资金

执行数

B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

7988

7905

7659.63

95.89%

19.18

一级指标

二级指标

权重

三级指标

目标值

A

实际完成值(B

得分

产出指标

质量指标

5

堤防岁修任务完成率

100%

97.18%

4.86

产出指标

质量指标

5

水库岁修任务完成率

100%

98.29%

4.91

产出指标

质量指标

5

其他水利工程配套设施岁修完成率

100%

98.52%

4.93

产出指标

质量指标

4

岁修质量合格率

100%

100%

4.00

效益指标

社会效益

20

维修工程因汛死亡人数

0

0

20

产出指标

数量指标

4

配套引导新增代燃料装机任务完成率

100%

99.37%

3.97

产出指标

质量指标

4

受补助水土保持工程质量合格率

100%

100%

4.00

服务对象满意度

满意度指标

20

实施水土保持治理区域内群众满意率

≥90%

93.24%

20

产出指标

质量指标

5

水毁工程维修率

100%

96.99%

4.85

产出指标

质量指标

4

修复工程质量合格率

≥99%

97.27%

4.00

产出指标

时效指标

4

水毁工程修复及时率

100%

96.72%

3.87

21.水资源返还绩效自评综述:项目预算数为12821万元,执行数为12821万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是规费按比例返还比重100%;二是规费征收内容公开率100%;三是规费征收上缴入库及时率100%

附件

2018年度水资源费返还绩效自评表

总分:100

项目名称

水资源费返还

主管部门

 大发三分彩

 

项目实施单位

湖北省水政监察总队 

项目类别

1.部门预算项目□2.省直专项□3.省对下转移支付项目

项目属性

1.持续性项目√2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目√2.延续性项目3.一次性项目

预算执行情况(万元)20分)

 

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分(20*执行率)

年度财政资金总额

12821 

 12821

 100%

 20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标40分)

数量指标

规费按比例返还比重 

≥70%

100%

40

规费征收内容公开率 

100%

100%

质量指标

年度规费征收考核合格率 

≥70%

100%

时效指标

及时返还的比例

≥90%

100%

规费征收上缴入库及时率 

100%

100%

效益指标40分)

服务对象满意度

返还对象满意度 

90%

100%

 40

22.省级水资源保护资金绩效自评综述:项目预算数为37301.05万元,执行数为22566.5万元,完成预算56.03%。主要产出和效益:一是生态护岸、连通渠道(隧洞)及其他治理长度88.81公里;二是疏浚工程量973891立方米;三是重要饮用水水源地安全保障达标建设个数5处;四是水生态修复或改善面积57.18平方公里;五是生态补水流量20.95立方米/秒。

附件

2018年度省级水资源保护资金绩效自评表

总分:85

项目名称

2018年度省级水资源保护项目

主管部门

大发三分彩

项目实施单位

 

预算执行情况

(万元)(20分)

 

预算数(A

到位资金

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

37301.05

35380.83

22566.5

60.50%

12.10

其中省级

15000

15000

8404.96

56.03%

市县级

22301.05

20380.83

14161.54

63.50%

一级指标

二级指标

权重分值

三级指标

目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标(40分)

数量指标

10

1.生态护岸、连通渠道(隧洞)及其他治理长度(公里)

99.3759

88.8101

8.94

10

2.疏浚工程量(立方米)

1029952

973891

9.46

9

3.重要饮用水水源地安全保障达标建设个数(处)

5

5

9

质量指标

3

截至20194月底,完工项目初步验收率(%

100%

40.0%

1.2

3

工程验收合格率

100%

100.0%

3.00

时效指标

3

截至20194月底,投资完成比例(%

100%

83.3%

2.50

成本指标

2

单价是否控制在批复概算单价内

2.00

效益指标(40分)

生态效益

15

水生态修复或改善面积(平方公里)

72.409

57.18

11.85

10

生态补水流量(立方米/秒)

21.05

20.95

9.95

可持续影响指标

5

1.已建工程是否良性运行

5

5

2.工程质量是否达到设计使用年限

5

服务对象满意度

5

受益群众满意度

≥90%

95%

5

23.农村饮水安全绩效自评综述:项目预算数为123920万元,执行数为22566.5万元,完成预算206%。主要产出和效益:一是农村饮水安全巩固提升受益人口数329.74万人;二是工程建设计划完成率99%;三是农村饮水安全集中供水率91.26%;四是农村自来水普及率87.8%

附件

2018年度农村饮水安全项目绩效自评表

总分:99.47

项目名称

湖北省2018年农村饮水安全巩固提升

主管部门

 

项目实施单位

 

项目类别

1.部门预算项目□2.省直专项□3.省对下转移支付项目

项目属性

1.持续性项目☑2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目☑2.延续性项目□3.一次性项目

预算执行情况

(万元)20分)

 

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分(20*执行率)

年度财政资金

总额

123920

2556889

2.06

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标40分)

数量指标

农村饮水安全巩固提升受益人口数(13.4分)

≥180万人

329.74

13.4

质量指标

工程建设计划完成率

13.3分)

100%

99%

13.17

时效指标

工程完工及时率

13.3分)

100%

97%

12.90

效益指标40分)

社会效益指标

农村饮水安全集中供水率(13.4分)

86%100%

91.26%

13.4

社会效益指标

农村自来水普及率

13.3分)

82.7%100%

87.8%

13.3

服务对象满意度

受益群众满意度

13.3分)

80%100%

98%

13.3

24.农村小型水利设施维修养护补助资金绩效自评综述:项目预算数为14589.96万元,执行数为13743.67万元,完成预算94.20%。主要产出和效益:一是小型水利工程维修养护补助数量31827处;二是已建工程良性运行;三是工程质量达到设计使用年限;四是受益群众满意度94.08%

附件

2018年农村小型水利设施维修养护补助资金绩效自评表

总分:98.76

项目名称

2018年度农村小型水利设施维修养护 

主管部门

省水利厅

项目实施单位

基层水利单位

预算执行情况(万元)20分)

 

预算数(A

到位资金

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

14589.96

14589.96

13743.67

 94.20%

 18.84

一级指标

二级指标

权重

三级指标

目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标(40分)

数量指标

20

小型水利工程维修养护补助数量

31909

31827

19.95

质量指标

5

1.截至20194月底,完工项目初步验收率

100%

99.71%

4.99

5

2.工程验收合格率

100%

100.00%

5

时效指标

5

截至20194月底,投资完成比例

100%

99.64%

4.98

成本指标

5

单价是否控制在批复概算单价内

5

效益指标(30分)

可持续影响指标

15

1.已建工程是否良性运行

15

15

2.工程质量是否达到设计使用年限

15

满意度指标(10

服务对象满意度

10

受益群众满意度

≥85%

94.08%

10

25.河湖长制奖补资金绩效自评综述:项目预算数为5000万元,执行数为5000万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是实施河湖长制规范化管理的河(湖)15599条(个);二是开展常态化保洁河湖数量30392条(个);三是开展河湖长制专项行动1099次;四是河湖水生态修复或改善面积272.23万亩。

附件

2018年度省级对下转移支付项目绩效自评汇总表

总分:100

项目名称

2018年省级河湖长制奖补资金

主管部门

湖北省河湖长制办公室

项目实施

单位

各市州、县河湖长制办公室

项目资金执行情况(万元)

20分)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A

得分

年度资金总额:

5000

5000

100%

20

省级对下转移支付资金:

5000

5000

100%

地方资金:

     

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

河湖长制体系更加健全,碧水保卫战等专项行动取得实效,各项基础工作全面落实

健全完善河湖长制体系,碧水保卫战等专项行动取得实效,各项基础工作全面完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

未完成原因和改进措施

得分

产出指标

50分)

数量指标

60分)

1.实施河湖长制规范化管理的河(湖)条(个)数(10分)

5000

15599

——

10

2.开展常态化保洁河湖数量。

10分)

5000

30392

——

10

3.开展河湖长制专项行动次数

10分)

1000

1099

——

10

4.新建、改造、维护公示牌数量

10分)

2000

6954

——

10

5.实施一河湖一策的河湖数量

10分)

2000

3831

——

10

效益指标

20分)

生态效益

指标

20分)

河湖水生态修复或改善面积。

20分)

150万亩

272.23

万亩

——

10

满意度

指标(10分)

服务对象满意度指标(10分)

受益群众满意度(10分)

90

96

——

10

26.河道采砂执法能力建设项目绩效自评综述:项目预算数为2000万元,执行数为2000万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是执法船、趸船购置数量18艘;二是执法范围扩大。

附件

2018年河道采砂执法能力建设项目绩效自评表

总分:96

项目名称

河道采砂执法能力建设 

主管部门

 大发三分彩

 

项目实施单位

各项目市、县 

项目类别

1.部门预算项目□2.省直专项□3.省对下转移支付项目√□

项目属性

1.持续性项目√□2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目□2.延续性项目√□3.一次性项目

预算执行情况(万元)20分)

 

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分(20*执行率)

年度财政资金总额

2000万元 

 2000万元

 100%

20 

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标40分)

数量指标

执法船、趸船购置数量

 20

 18

 36

效益指标40分)

社会效益

执法范围是否扩大 

 扩大

 扩大

 40

27.堤防维护费返还绩效自评综述:项目预算数为13328万元,执行数为13328万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是按比例返还的百分比100%;二是市州年度考核合格率100%;三是征收入库及时率100%

附件

2018年度堤防维护费绩效自评表

总分:100

项目名称

堤防维护费 

主管部门

 大发三分彩

 

项目实施单位

 

项目类别

1.部门预算项目□2.省直专项□3.省对下转移支付项目

项目属性

1.持续性项目√2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目√2.延续性项目□3.一次性项目

预算执行情况(万元)20分)

 

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分(20*执行率)

年度财政资金总额

13328

13328

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标40分)

数量指标

按比例返还的百分比 

≥70%

100%

 

 40

 

 

质量指标

市州年度考核合格率 

≥70%

100%

时效指标

征收入库及时率 

100%

100%

时效指标

及时返还的比例 

≥90%

100%

效益指标40分)

服务对象满意度

返还对象满意度 

90%

100%

 40

28.大型泵站公益性排涝绩效自评综述:项目预算数为4792万元,执行数为4792万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是泵站电费补助到位率100%;二是泵站设备完好率100%;三是泵站安全运行率99%

附件

2018年度大型泵站公益性排涝项目绩效自评表

总分:98

项目名称

大型泵站公益性排涝 

主管部门

大发三分彩湖泊处

 

项目实施单位

各地市财政局、泵站管理单位 

项目类别

1.部门预算项目□2.省直专项□3.省对下转移支付项目√□

项目属性

1.持续性项目√□2.新增性项目

项目类型

1.常年性项目√□2.延续性项目□3.一次性项目

预算执行情况(万元)20分)

 

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分(20*执行率)

年度财政资金总额

 4792

 4792

 100

20 

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标40分)

数量指标

泵站电费补助到位率

100%

100%

 10

质量指标

泵站设备完好率

90%100%

97%

 10

泵站安全运行率

98%100%

99%

 10

时效指标

故障排除及时率

≥98%

99%

 10

效益指标40分)

经济效益指标

减灾效益 

减少洪涝灾害损失

减灾效益基本最大化

 9

社会效益指标

排涝区受益面积 

满足平原湖区排涝区排涝

基本满足平原湖区排涝需求

 9

服务对象满意度指标

受益区内居民、企业和单位满意度

85%100%

95%

10

运行管理单位效益指标标

运行管理单位调度执行及时率 

95%100%

 96%

 10

29.防汛抗旱省级资金绩效自评综述:项目预算数为1807.81万元,执行数为1807.81万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是抗旱设备购置1099台套;二是灌溉农田151.66万亩;三是解决人饮困难17.41万人。

附件

2018年度省级抗旱资金绩效自评表

总分:100

项目名称

2018年度省级抗旱资金 

主管部门

 省水利厅 

项目实施单位

基层水利单位 

预算执行情况(万元)100分)

 

预算数(A

到位资金

执行数(B

执行率(B/A

得分

100*执行率)

年度财政资金总额

1807.81

1807.81

1807.81

 100%

100

一级指标

二级指标

三级指标

实际完成值(B

产出指标

数量指标

1.抗旱设备购置(台套)

1009

2.抗旱用油(吨)

78.85

3.抗旱用电(万度)

726.29

4.抗旱用水量(亿立方米)

1.95

5.维修机具(台套)

1142

6.其他……

 

效益指标

社会效益

1.灌溉农田(万亩) 

151.66

2.解决人饮困难(万人) 

17.41

3.其他……

 

30.大型灌区续建配套与节水改造工程绩效自评综述:项目预算数为70702万元,执行数为52840.1万元,完成预算74.74%。主要产出和效益:一是灌区整治渠道长度308.87公里;二是灌区配套建筑物整治数量1404处;三是其他工程建设、整治数量30处;四是新增、恢复灌溉面积18.09万亩;五是改善灌溉面积142.02万亩;六是新增粮食综合生产能力14332.28万公斤;七是新增年节水能力15848.06万立方米。改进措施:一是采取措施,保障市级以下配套资金落实到位。建议省级对地方配套资金到位及时的地区优先安排项目和维修养护资金等,鼓励各地落实项目建设配套资金;二是及时归档项目资料,加强业务人员培训。工程建设过程中和完工后尽快整理归档资料,对相关业务人员加强培训,进一步熟悉项目验收流程,加快验收进度,保障验收工作及时开展,保障资金及时拨付;三是加强组织管理,合理安排施工进度。设计前期现场多与当地群众沟通,提前解决好征地补偿等协调问题,同时合理安排工期和施工进度,保障项目建设高效有序进行。

附件

2018年大型灌区续建配套与节水改造工程自评表

总分:82.85

项目名称

2018年大型灌区续建配套与节水改造工程建设

主管部门

省水利厅

实施单位

相关大型灌区管理单位

项目资金(万元)

20分)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A

得分

年度资金总额:

70702

52840.1

74.74%

14.95

其中:中央补助

50195

43149.6

85.96%

 

省级资金

10256

9139.5

89.12%

 

地方资金

10252

551.0

5.37%

 

其他资金(包括结转结余)

0

0

   

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成批复的年度建设任务

基本完成批复的年度建设任务

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年完成值

得分

40分)

数量指标

1.灌区整治渠道长度

5

371.58公里

308.87公里

4.16

2.灌区配套建筑物整治数量

5

1654

1404

4.25

3.其他工程建设、整治数量

5

246

30

0.61

质量指标

1.截至2019415日,完工项目初步验收率

5

100%

86.93%

4.35

2.工程验收合格率

4

100%

100.00%

4.00

时效指标

1.截至2018年底,投资完成比例

4

≥80%

67.29%

3.36

2.截至2019415日,投资完成比例

4

100%

76.91%

3.08

3.如未完成投资,截至20195月底能否全部完成

4

3.56

成本指标

单价是否控制在批复概算单价内

4

4.00

35分)

经济效益指标

1.新增、恢复灌溉面积

5

21.99万亩

18.09万亩

4.11

2.改善灌溉面积

5

157.63万亩

142.02万亩

4.50

3.新增粮食综合生产能力

5

15748.6万公斤

14332.28万公斤

4.55

4.新增供水能力

5

5333.9万立方米

4138.96万立方米

3.88

生态效益指标

新增年节水能力

5

17641.7万立方米

15848.06万立方米

4.49

可持续影响指标

1.工程是否良性运行

5

5.00

2.工程质量是否达到设计使用年限

5

5.00

满意度指标(5分)

服务对象满意度指标

受益群众满意度

5

≥90%

93.45%

5.00

31.大中型泵站省级补助资金项目绩效自评综述:项目预算数24561万元,执行数为19718.3万元,完成预算80.28%。主要产出和效益:一是完成座数34座;二是新增(恢复)泵站装机容量49240kW;三是新增(恢复)泵站提灌能力341.58m3/s;四是新增、恢复灌溉面积34.3万亩;五改善灌溉面积79.92万亩。下一步改进措施:一是进一步严格按照中央资金规模和配套资金要求,落实到位地方财政资金;二是进一步严格按照批复的年度实施方案组织实施,并严格年度考核,对未按时完成的项目要加强管理,责令限期整改。

附件

灌排泵站更新改造工程建设绩效自评表

总分:89.3

目名称

灌排泵站更新改造工程建设

主管部门

省水利厅

实施单位

相关灌排泵站管理单位

项目资金

(万元)20分)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率

得分

B/A

年度资金总额:

24561

19718.3

80%

16.1

其中:中央补助

13339

12770.1

96%

省级资金

6449

5384.2

83%

地方资金

4773

1564

33%

其他资金

(包括结转结余)

       

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

本批投资计划完成率达到80%以上,保障工程建设质量,有效控制投资概算,年度征地移民工作平稳顺利,2018年完工项目可初步发挥效益。

投资计划完成率94%,工程建设质量合格,年度征地移民工作平稳顺利,2018年完工项目初步发挥效益。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年完成值

得分

40分)

数量指标

完成座数

10

35

34

9.7

质量指标

1.截至2019415日,完工项目初步验收率

6

100%

89%

5.4

2.工程验收合格率

6

100%

100%

6.0

时效指标

1.截至2018年底,投资完成比例

5

≥80%

77%

4.8

2.截至2019415日,投资完成比例

5

100%

94%

4.7

3.如未完成投资,截至20195月底能否全部完成

5

不能

0

成本指标

单价是否控制在批复概算单价内

3

3

35分)

社会效益

指标

1.新增(恢复)泵站装机容量

5

50020kW

49240kW

4.9

2.新增(恢复)泵站提灌能力

5

351.68m3/s

341.58m3/s

4.9

3.水闸过流能力

5

*m3/s

——

5.0

经济效益

1.新增、恢复灌溉面积

5

34.4万亩

34.3万亩

5.0

2.改善灌溉面积

5

83.58万亩

79.92万亩

4.8

可持续影响指标

1.工程是否良性运行

5

5.0

2.工程质量是否达到设计使用年限

5

5.0

满意度指标(5分)

服务对象满意度指标

受益群众满意度

5

≥90%

95%

5.0

说明

无。

32.大中型水库(闸)除险加固工程省级补助资金绩效自评综述:项目预算数26280.5万元,执行数为20151.96万元,完成预算76.7%。主要产出和效益:一是完成座数5座;二是水闸过流能力12457m3/s;三是新增、恢复灌溉面积1.12万亩;四是11.12万亩。改进措施:一是加强相关人员培训,进一步熟悉项目招投标等流程,减少项目前期耗费的时间;二是加强组织管理,施工前期多开展现场勘测考察,合理安排施工进度,保障项目建设高效有序进行。

附件

2018年度大中型水闸省级补助资金绩效目标自评表

总分:86.38

项目名称

2018年度大中型水闸

主管部门

省水利厅

实施单位

水闸管理单位

项目资金(万元)

20分)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率

B/A

得分

年度资金总额:

26280.5

20152

77%

15.4

其中:中央补助

21244

16147

76%

 

省级资金

4005

4005

100%

 

地方资金

1031.5

0

0.00%

 

其他资金

(包括结转结余)

0

0

0.00%

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成年度建设任务

大部分项目主体工程全部完成,基本完成年度建设任务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年完成值

得分

40分)

数量指标

完成座数

10

7

5

7.14

质量指标

1.截至2019415日,完工项目初步验收率

6

100%

78.67%

4.72

2.工程验收合格率

6

100%

100%

6

时效指标

1.截至2018年底,投资完成比例

5

≥80%

85.00%

5

2.截至2019415日,投资完成比例

5

100%

90.00%

4.50

3.如未完成投资,截至20195月底能否全部完成

5

基本能

3.33

成本指标

单价是否控制在批复概算单价内

3

3

35分)

社会效益指标

1.新增(恢复)泵站装机容量

5

*kW

/

5

2.新增(恢复)泵站提灌能力

5

*m3/s

/

5

3.水闸过流能力

5

13227m3/s

12457m3/s

4.71

经济效益

1.新增、恢复灌溉面积

5

1.92万亩

1.12万亩

2.92

2.改善灌溉面积

5

11.92万亩

11.12万亩

4.66

可持续影响指标

1.工程是否良性运行

5

5

2.工程质量是否达到设计使用年限

5

5

满意度指标(5分)

服务对象满意度指标

受益群众满意度

5

≥90%

99.20%

5.00

说明

无。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门预算公开时,已根据2018年的绩效评价结果,按因素法对2019年小型水利设施维修养护1.5亿元、水资源保护2.1亿元资金进行了分配。对水利专项事业费、水资源保护、农村小型水利设施管护、农村饮水安全项目绩效目标进行调整优化。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

拟对水利部门整体支出绩效目标进行调整,对进度达不到要求的个别项目抓紧制定落实整改措施。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入等以外的收入。

(五)动用事业基金:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)教育(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(八)社会保障和就业行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十)节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):反映用可再生能源方面的支出。

(十一)农林水事务(类)林业(款):反映政府用于林业方面的支出。

森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

其他林业支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

(十二)农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出,包括制定政策法规、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、滞蓄洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理(项):反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

水利执法监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖泊及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

水质监测(项):反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开民与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

水文测报(项):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出,包括江、河、湖、库的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛(项):反映防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

抗旱(项):反映抗旱业务支出。包括旱情监测及抗旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

信息管理(项):反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、决算公开附表


附件1-1

收入支出决算总表

公开01

部门:大发三分彩(汇总)2018年度金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,309,719,922.42

一、一般公共服务支出

30

198,246.19

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

189,831,449.05

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

219,238,284.63

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

153,282,233.00

六、其他收入

6

690,743,523.27

六、科学技术支出

35

 
 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 
 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

93,831,075.45

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

5,234,820.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

 
 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 
 

12

 

十二、农林水支出

41

3,976,433,666.96

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 
 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 
 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 
 

16

 

十六、金融支出

45

 
 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 
 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 
 

19

 

十九、住房保障支出

48

 
 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 
 

21

 

二十一、其他支出

50

 
 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 
 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 
 

24

   

53

 

本年收入合计

25

4,409,533,179.37

本年支出合计

54

4,228,980,041.60

用事业基金弥补收支差额

26

149,356,007.42

结余分配

55

91,789,822.78

年初结转和结余

27

143,091,285.61

年末结转和结余

56

381,210,608.02

 

28

   

57

 

总计

29

4,701,980,472.40

总计

58

4,701,980,472.40

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


附件1-2

收入决算表

公开02

部门:大发三分彩(汇总)2018年度金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,409,533,179.37

3,309,719,922.42

 

189,831,449.05

219,238,284.63

 

690,743,523.27

201

一般公共服务支出

198,246.19

198,246.19

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

198,246.19

198,246.19

 

 

 

 

 

2011105

派驻派出机构

198,246.19

198,246.19

         

205

教育支出

136,669,561.91

88,420,732.13

 

44,421,684.62

 

 

3,827,145.16

20503

职业教育

136,669,561.91

88,420,732.13

 

44,421,684.62

 

 

3,827,145.16

2050305

高等职业教育

136,669,561.91

88,420,732.13

 

44,421,684.62

   

3,827,145.16

208

社会保障和就业支出

89,963,079.25

81,634,334.59

 

8,328,744.66

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

89,963,079.25

81,634,334.59

 

8,328,744.66

 

 

 

2080503

离退休人员管理机构

368,400.00

368,400.00

         

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78,331,654.92

72,231,654.92

 

6,100,000.00

     

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10,450,944.66

8,222,200.00

 

2,228,744.66

     

2080599

其他行政事业单位离退休支出

812,079.67

812,079.67

         

210

医疗卫生与计划生育支出

5,234,820.00

5,234,820.00

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5,234,820.00

5,234,820.00

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3,029,200.00

3,029,200.00

         

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2,205,620.00

2,205,620.00

         

213

农林水支出

4,177,467,472.02

3,134,231,789.51

 

137,081,019.77

219,238,284.63

 

686,916,378.11

21302

林业

352,594.00

352,594.00

 

 

 

 

 

2130205

森林培育

352,594.00

352,594.00

         

21303

水利

4,177,114,878.02

3,133,879,195.51

 

137,081,019.77

219,238,284.63

 

686,916,378.11

2130301

行政运行

115,012,066.56

114,331,396.87

       

680,669.69

2130302

一般行政管理事务

16,202,518.05

16,202,518.05

         

2130304

水利行业业务管理

67,899,453.03

67,839,453.03

       

60,000.00

2130305

水利工程建设

2,469,386,920.83

1,859,460,732.34

       

609,926,188.49

2130306

水利工程运行与维护

368,507,665.40

222,360,115.13

 

25,286,684.05

91,292,562.62

 

29,568,303.60

2130307

长江黄河等流域管理

600,468,296.85

477,647,517.83

 

63,093,969.89

33,797,645.12

 

25,929,164.01

2130308

水利前期工作

99,818,323.49

54,877,513.50

 

44,892,353.81

   

48,456.18

2130309

水利执法监督

5,688,893.72

5,688,893.72

         

2130310

水土保持

14,066,625.19

14,066,625.19

         

2130311

水资源节约管理与保护

43,898,206.58

42,718,206.58

       

1,180,000.00

2130312

水质监测

3,625,384.84

3,625,384.84

         

2130313

水文测报

285,439,696.90

177,288,023.87

   

94,148,076.89

 

14,003,596.14

2130314

防汛

78,851,620.10

69,523,608.08

 

3,808,012.02

   

5,520,000.00

2130315

抗旱

795,000.00

795,000.00

         

2130333

信息管理

4,219,970.00

4,219,970.00

         

2130399

其他水利支出

3,234,236.48

3,234,236.48

         

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


附件1-3

支出决算表

公开03

部门:大发三分彩(汇总)2018年度金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,228,980,041.60

1,311,192,083.50

2,780,617,614.77

 

137,170,343.33

 

201

一般公共服务支出

198,246.19

 

198,246.19

 

 

 

20111

纪检监察事务

198,246.19

 

198,246.19

 

 

 

2011105

派驻派出机构

198,246.19

 

198,246.19

     

205

教育支出

153,282,233.00

110,905,712.49

42,376,520.51

 

 

 

20503

职业教育

153,282,233.00

110,905,712.49

42,376,520.51

 

 

 

2050305

高等职业教育

153,282,233.00

110,905,712.49

42,376,520.51

     

208

社会保障和就业支出

93,831,075.45

93,831,075.45

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

93,831,075.45

93,831,075.45

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2,964,046.89

2,964,046.89

       

2080503

离退休人员管理机构

368,400.00

368,400.00

       

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78,970,313.83

78,970,313.83

       

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10,716,235.06

10,716,235.06

       

2080599

其他行政事业单位离退休支出

812,079.67

812,079.67

       

210

医疗卫生与计划生育支出

5,234,820.00

5,234,820.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5,234,820.00

5,234,820.00

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3,029,200.00

3,029,200.00

       

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2,205,620.00

2,205,620.00

       

213

农林水支出

3,976,433,666.96

1,101,220,475.56

2,738,042,848.07

 

137,170,343.33

 

21302

林业

352,594.00

 

352,594.00

 

 

 

2130205

森林培育

352,594.00

 

352,594.00

     

21303

水利

3,976,081,072.96

1,101,220,475.56

2,737,690,254.07

 

137,170,343.33

 

2130301

行政运行

113,937,672.14

113,937,672.14

       

2130302

一般行政管理事务

13,451,338.05

 

13,451,338.05

     

2130304

水利行业业务管理

67,843,468.03

4,625,537.36

63,217,930.67

     

2130305

水利工程建设

2,226,098,540.03

 

2,226,098,540.03

     

2130306

水利工程运行与维护

382,274,388.68

189,882,172.27

156,392,749.23

 

35,999,467.18

 

2130307

长江黄河等流域管理

624,075,913.51

590,745,994.10

4,417,714.30

 

28,912,205.11

 

2130308

水利前期工作

99,796,680.17

55,000,586.11

44,796,094.06

     

2130309

水利执法监督

5,688,893.72

 

5,688,893.72

     

2130310

水土保持

14,066,625.19

 

14,066,625.19

     

2130311

水资源节约管理与保护

52,517,152.45

 

52,517,152.45

     

2130312

水质监测

3,625,384.84

 

3,625,384.84

     

2130313

水文测报

276,555,715.65

146,878,513.58

57,418,531.03

 

72,258,671.04

 

2130314

防汛

87,900,094.02

 

87,900,094.02

     

2130315

抗旱

795,000.00

 

795,000.00

     

2130333

信息管理

4,219,970.00

 

4,219,970.00

     

2130399

其他水利支出

3,234,236.48

150,000.00

3,084,236.48

     

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


附件1-4

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:大发三分彩(汇总)2018年度金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,309,719,922.42

一、一般公共服务支出

30

198,246.19

198,246.19

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

     
 

3

 

三、国防支出

32

     
 

4

 

四、公共安全支出

33

     
 

5

 

五、教育支出

34

88,420,732.13

88,420,732.13

 
 

6

 

六、科学技术支出

35

     
 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

     
 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

81,634,334.59

81,634,334.59

 
 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

5,234,820.00

5,234,820.00

 
 

10

 

十、节能环保支出

39

     
 

11

 

十一、城乡社区支出

40

     
 

12

 

十二、农林水支出

41

3,198,568,182.10

3,198,568,182.10

 
 

13

 

十三、交通运输支出

42

     
 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

     
 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

     
 

16

 

十六、金融支出

45

     
 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

     
 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

     
 

19

 

十九、住房保障支出

48

     
 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

     
 

21

 

二十一、其他支出

50

     
 

22

 

二十二、债务还本支出

51

     
 

23

 

二十三、债务付息支出

52

     

本年收入合计

24

3,309,719,922.42

本年支出合计

53

3,374,056,315.01

3,374,056,315.01

 

年初财政拨款结转和结余

25

73,608,560.02

年末财政拨款结转和结余

54

9,272,167.43

9,272,167.43

 

一般公共预算财政拨款

26

73,608,560.02

 

55

     

政府性基金预算财政拨款

27

   

56

     
 

28

   

57

     

总计

29

3,383,328,482.44

总计

58

3,383,328,482.44

3,383,328,482.44

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


附件1-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:大发三分彩(汇总)2018年度金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,374,056,315.01

1,007,818,263.77

2,366,238,051.24

201

一般公共服务支出

198,246.19

 

198,246.19

20111

纪检监察事务

198,246.19

 

198,246.19

2011105

派驻派出机构

198,246.19

 

198,246.19

205

教育支出

88,420,732.13

58,840,000.00

29,580,732.13

20503

职业教育

88,420,732.13

58,840,000.00

29,580,732.13

2050305

高等职业教育

88,420,732.13

58,840,000.00

29,580,732.13

208

社会保障和就业支出

81,634,334.59

81,634,334.59

 

20805

行政事业单位离退休

81,634,334.59

81,634,334.59

 

2080503

离退休人员管理机构

368,400.00

368,400.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72,231,654.92

72,231,654.92

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8,222,200.00

8,222,200.00

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

812,079.67

812,079.67

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5,234,820.00

5,234,820.00

 

21011

行政事业单位医疗

5,234,820.00

5,234,820.00

 

2101101

行政单位医疗

3,029,200.00

3,029,200.00

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2,205,620.00

2,205,620.00

 

213

农林水支出

3,198,568,182.10

862,109,109.18

2,336,459,072.92

21302

林业

352,594.00

 

352,594.00

2130205

森林培育

352,594.00

 

352,594.00

21303

水利

3,198,215,588.10

862,109,109.18

2,336,106,478.92

2130301

行政运行

113,865,345.14

113,865,345.14

 

2130302

一般行政管理事务

13,451,338.05

 

13,451,338.05

2130304

水利行业业务管理

67,783,468.03

4,625,537.36

63,157,930.67

2130305

水利工程建设

1,923,047,457.11

 

1,923,047,457.11

2130306

水利工程运行与维护

221,063,753.67

123,113,700.00

97,950,053.67

2130307

长江黄河等流域管理

477,750,993.82

477,750,993.82

 

2130308

水利前期工作

54,877,513.50

16,185,000.00

38,692,513.50

2130309

水利执法监督

5,688,893.72

 

5,688,893.72

2130310

水土保持

14,066,625.19

 

14,066,625.19

2130311

水资源节约管理与保护

42,718,206.58

 

42,718,206.58

2130312

水质监测

3,625,384.84

 

3,625,384.84

2130313

水文测报

177,035,298.34

126,418,532.86

50,616,765.48

2130314

防汛

74,992,103.63

 

74,992,103.63

2130315

抗旱

795,000.00

 

795,000.00

2130333

信息管理

4,219,970.00

 

4,219,970.00

2130399

其他水利支出

3,234,236.48

150,000.00

3,084,236.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


附件1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:大发三分彩(汇总)2018年度金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

877,449,604.66

302

商品和服务支出

52,876,153.73

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

252,853,407.14

30201

办公费

3,533,668.17

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

132,320,185.35

30202

印刷费

670,164.11

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

88,383,496.53

30203

咨询费

271,997.14

310

资本性支出

1,489,652.00

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

4,167.00

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

200,016,391.42

30205

水费

470,746.38

31002

办公设备购置

1,098,277.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

75,894,077.33

30206

电费

1,883,182.54

31003

专用设备购置

81,665.00

30109

职业年金缴费

10,107,233.98

30207

邮电费

1,504,995.26

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

18,693,634.07

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

239,052.00

30209

物业管理费

672,858.00

31007

信息网络及软件购置更新

207,940.00

30112

其他社会保障缴费

17,370,092.20

30211

差旅费

3,065,302.71

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

70,999,119.95

30212

因公出国(境)费用

769,200.00

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

2,195,439.79

30213

维修(护)费

8,892,430.02

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

8,377,474.90

30214

租赁费

217,911.00

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

76,002,853.38

30215

会议费

592,391.80

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

5,886,180.21

30216

培训费

1,059,694.70

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

44,765,674.78

30217

公务招待费

483,804.00

31019

其他交通工具购置

14,970.00

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

5,285.00

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

3,533,264.41

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

86,800.00

30305

生活补助

2,091,417.22

30225

专用燃料费

2,490.00

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

2,143,369.15

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

15,844,448.74

30227

委托业务费

2,032,357.96

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

5,453,075.94

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

91,130.00

30229

福利费

8,806,002.08

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

857,629.27

39999

其他支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3,790,738.02

30239

其他交通费用

5,268,914.76

     
     

30240

税金及附加费用

149,751.17

     
     

30299

其他商品和服务支出

4,064,765.57

     

人员经费合计

953,452,458.04

公用经费合计

54,365,805.73

   

30704

国外债务发行费用

       

人员经费合计

 

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


附件1-7

财政拨款三公经费支出决算表

公开07

部门:大发三分彩(汇总)2018年度金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8,510,000.00

1,410,000.00

5,291,000.00

 

5,291,000.00

1,810,000.00

5,807,673.93

1,112,742.00

4,211,127.93

 

4,211,127.93

483,804.00

注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


附件1-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:大发三分彩(汇总)2018年度金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

               

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

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